ABD Vergi Danışmanlığı
Doğru vergi danışmanlığı, beyanname doldurmaktan öte; hangi vergilerin sizinle ilgili olduğunu bilmek, stratejik planlama yapmak ve vergi yükünüzü minimize etmektir.
Risk Yönetimi
Yanlış sınıflandırma veya eksik uyum ceza ve faiz doğurabilir. Doğru danışmanlık bu riskleri önler.
Vergi Planlaması
Yıl boyunca yapılan planlama gereksiz vergi yükünü ve sürpriz ödemeleri önler.
Uluslararası Uyum
FATCA/FBAR gibi yükümlülükleri gözden kaçırmak ciddi yaptırımlar doğurabilir. Uzman destek uyumu güvence altına alır.
IRS Temsili
Yazışma veya inceleme sürecinde yanlış adım süreci uzatıp maliyeti artırabilir. Profesyonel temsil süreci hızlandırır.
Bireysel Temel Paket
$550
Kapsam
- Form 1040 Federal Beyanname
- W-2 (1 adet), 1099 (1 adet), faiz gelirleri
- Standart veya itemized deduction incelemesi
- Önceki yıl beyanı kontrolü
- Dijital belge toplama & e-file desteği
En Uygun Olduğu Durum
ABD'de yaşayan ve basit gelir yapısına sahip bireyler
Bireysel Plus Paket
$700
Kapsam
- Temel paketinin tümü +
- Birden fazla W-2 veya 1099
- Evlilik durumu, bağımlı çocuklar, Child Tax Credit incelemesi
- Mortgage interest, property tax gibi itemized kalemlerin detaylı analizi
- Eyalet beyanı (1 eyalet)
En Uygun Olduğu Durum
Birden fazla gelir kaynağı olan, çocuklu aileler veya itemized deduction kullanan bireyler
Bireysel Genişletilmiş Paket (Expat / Yabancı Varlık / Uluslararası)
$850
Kapsam
- Plus paketinin tümü +
- Form 2555 veya 1116 (yurt dışı gelir & foreign tax credit) + FBAR (FinCEN 114)
- Form 8938 ve diğer yabancı varlık beyanları
- Uluslararası gelir – yatırım – hesap incelemesi
- Non-resident konuları gerekiyorsa yönlendirme
En Uygun Olduğu Durum
Yurt dışında yaşayanlar, ABD dışı geliri/varlığı olanlar, expat'ler
Küçük İşletme Başlangıç Paketi
$750
Kapsam
- Yabancı sahipli tek üyeli LLC'ler için (Foreign-owned Single Member LLC)
- Form 1040-NR (gerekiyorsa)
- ITIN başvurusu (gerekirse)
- Form 5472 + Proforma 1120 (aktif gelir olmasa bile)
Öne Çıkan Avantaj
Kendi başınıza bir LLC sahibisiniz ve ABD dışında yaşıyorsunuz — vergiler karmaşık olmasın. Uzman elinde tam çözümle ilerleyin.
Ortaklı LLC / Partnership Paket
$1,350
Kapsam
- LLC ortaklı yapı (2 ya da daha çok ortak)
- Form 1065 Partnership Tax Return
- Her ortak için K-1
- Her yabancı ortak için 1040-NR
- Gerekirse 8804/8805 gibi yabancı ortak bildirimleri
Öne Çıkan Avantaj
Birden çok ortak var mı? Ortaklık bildirimi, yabancı ortaklar, vergi uyumu derdiyle uğraşmayın — profesyonelce yönlendirilin.
Kurumsal C-Corp Paket
$1,650
Kapsam
- Form 1120 U.S. Corporation Income Tax Return
- Gelir, gider, stok maliyeti, bilanço incelemesi
- Amortisman & varlık planlaması (Section 179, bonus depreciation)
- Yönetici ücretleri ve bordro vergisi kontrolü
- Eyalet vergi yönlendirmesi (gerekirse)
- Yıl boyu uyum desteği
Öne Çıkan Avantaj
Kurumsal yapınız mı var ya da yatırım-şirketi planlıyor musunuz? Vergi optimizasyonu ve tam uyumluluk için kurumsal seviyede çözüm.
ABD’de Vergi Danışmanlığı Neyi Kapsar?
Vergi danışmanlığı, reaktif değil proaktif bir süreçtir. Yıl sonunda sürpriz vergi faturasıyla karşılaşmamak, ceza ve faizden kaçınmak, yasal çerçevede en az vergi ödemek için stratejik rehberlik sunar.
Vergi Yükümlülüğü Analizi
Her şirketin vergi profili farklıdır. Doğru analiz için:
- Şirket türü: LLC, C-Corp, S-Corp, sole proprietorship
- Eyalet: Kayıtlı olduğunuz ve faaliyet gösterdiğiniz eyaletler
- Gelir modeli: Ürün satışı, hizmet, abonelik, lisanslama
- Satış bölgeleri: Hangi eyaletlerde nexus oluştuğu
Bu faktörler birleşerek federal, eyalet, sales tax ve istihdam vergilerinden hangilerinin sizinle ilgili olduğunu belirler.
Vergi Planlama (Tax Planning)
Yıl sonu değil, yıl boyunca yapılan planlama ile:
- Gelir ve gider zamanlaması optimize edilir
- Vergi indirimleri maksimize edilir
- Estimated tax ödemeleri doğru hesaplanır
- Büyüme ve yatırım kararları vergi etkisi göz önünde bulundurularak alınır
- Proaktif planlama, sürpriz vergi faturalarını önler ve nakit akışınızı korur.
Beyan & Uyum Yönetimi
Doğru beyanname hazırlığı ve zamanında teslim:
- Federal beyanlar: Form 1120 (C-Corp), 1120-S (S-Corp), Schedule C (LLC)
- Eyalet beyanları: Her eyaletin kendi formları ve tarihleri
- Bilgi formları: 1099-NEC, W-2, 1099-K, 1099-MISC
- Sales tax beyanları: Aylık, çeyreklik veya yıllık (eyalete göre)
- Eksik veya hatalı beyan, denetim riski ve ceza demektir.
Denetim / Bildirim Desteği
- IRS veya eyalet vergi dairesi bildirim gönderdiğinde:
- Bildirimin türü ve ciddiyeti analiz edilir
- Gerekli evraklar ve yanıtlar hazırlanır
- Temsilcilik ve müzakere desteği sağlanır
- eza ve faiz minimizasyonu için strateji geliştirilir
- Doğru ve zamanında yanıt, sorunun büyümesini önler.
Hangi Vergiler Sizi İlgilendirir?
Hangi Vergiler Sizi İlgilendirir?
- Federal Vergiler: Gelir Vergisi, Estimated Tax (Çeyreklik Tahmini Vergi)
- Eyalet Vergileri: Income Tax / Franchise Tax, Eyalet Bazlı Ek Yükümlülükler
- Sales Tax (Satış Vergisi): Nexus Oluşumu, E-ticaret ve Multi-State Satışlar
- İstihdam / Contractor Vergileri: Payroll Vergileri (W-2 Çalışan), 1099 Contractor Bildirimi
En Sık Yapılan Vergi Hataları
ABD vergi sisteminde en çok karşılaşılan ve maliyetli hatalar:
Vergiyi Yıl Sonuna Bırakmak
Yıl boyunca planlama yapmadan yıl sonunda hesap yapmak, yüksek sürpriz ödeme ve nakit sıkışıklığına yol açar. Estimated tax ödemezseniz ceza ve faiz eklenir.
Multi-State Faaliyetlerde Eyalet Beyanlarını Atlamak
Birden fazla eyalette faaliyet gösteren şirketler her eyaletin beyan gerekliliklerini yerine getirmelidir. Atlanan eyalet beyanları denetim ve cezaya yol açar.
Masrafları Belgeleyememek
IRS denetiminde fatura, makbuz veya sözleşme olmadan masraf indirimi kabul edilmez. Belge eksikliği daha yüksek vergi demektir.
Şirket Tipine Uygun Olmayan Vergi Stratejisiyle Devam Etmek
LLC’yi C-Corp gibi, C-Corp’u LLC gibi yönetmek ciddi vergi farkları ve cezalar doğurur. Şirket türü değiştiğinde vergi yaklaşımı da güncellenmeli.
Şirket Kuruluşuyla Daha Fazlasını Öğren
Son Yazılar
Sık Sorular Sorular
En sık sorulan soruların hızlı yanıtlarını bu bölümde bulabilirsiniz!
Platformumuz; şirket kuruluşu, finansal yönetim, vergi süreçleri ve uyumluluk gibi işletme sahiplerinin ihtiyaç duyduğu temel arka-ofis hizmetlerini tek bir noktada sunar. Yeni iş kuran girişimcilerden büyüme aşamasındaki işletmelere kadar geniş bir yelpazeye profesyonel destek sağlarız. Amacımız, bürokrasi ve operasyonel yükleri üstlenerek sizin sadece işinizi büyütmeye odaklanmanızı sağlamaktır.
Evet, kurabilirsiniz. ABD vatandaşı veya daimi oturum sahibi olmanıza gerek yoktur. Dünyanın her yerinden girişimciler ABD’de şirket kurabilir. Kurulum ve uyumluluk süreçlerinin tamamında size rehberlik ediyoruz.
LLC, kişisel varlıklarınızı koruyan en esnek şirket türlerinden biridir. İşletme bankası hesabı ise şahsi ve ticari finansmanı ayırmanızı sağlar. Bu hem profesyonel görünüm kazandırır hem de muhasebe ve vergi süreçlerinde kolaylık sağlar. Ayrıca işletme giderlerinizi takip etmek çok daha düzenli ve şeffaf olur.
Başlangıç için herhangi bir belgeye ihtiyacınız yoktur. Sadece şu temel bilgiler yeterlidir:
- Şirket adı
- Kişisel adresiniz
- Telefon ve e-posta bilgileriniz
Banka hesabı açma aşamasında pasaport veya kimlik belgesi gerekecektir.
Muhasebe hizmetlerimiz; gelir-gider takibi, işlem kategorilendirme, banka hesaplarının bağlanması, finansal raporlar ve kayıt düzeninin sağlanması gibi işletmenizi büyütürken ihtiyaç duyacağınız tüm finansal yönetim süreçlerini kapsar. Dilerseniz işletmeniz için özel bir muhasebeci de atanabilir.
İşletmeniz için yıllık vergi beyannameleri, satış vergisi kayıtları, uyumluluk kontrolü ve gerekli tüm dosyalamaları sizin adınıza yürütüyoruz. Uzman ekiplerimiz sayesinde yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getirmenizi sağlayarak ceza risklerini ortadan kaldırıyoruz.
Evet. Satış vergisi kaydı yapılacak uygun eyaleti belirleme, başvuru süreci ve reseller certificate alımı dâhil tüm adımları sizin için yönetiyoruz. E-ticaret yapan işletmeler için bu süreçlerin doğru tamamlanması kritik bir adımdır.